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我发现我把别的公司的发票放到另外一个公司做帐了，税也报了，税费也交了怎么办？
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这个是收到的吗？如果是的话多做的那一个公司，这个月分录不变，金额是负数，然后重新做到这个月做到正确的公司里面。
2021 07/10 11:12
84785022 
2021 07/10 11:17
我己结帐报税了怎么办？
84785022
2021 07/10 11:18
是收到的发票
84785022
2021 07/10 11:18
我下个月把做错了公司的冲红可以不？
郭老师 
2021 07/10 11:20
你好，已经结账了，相当于多做了你的增值税，没有抵扣不是做的，是抵扣的，企业所得税之前的分录不变，金额是负数就可以了。
84785022
2021 07/10 11:22
你说的什么意思，没理解明白？
84785022
2021 07/10 11:24
我是给错了的那个公司多做了费用发票，少交了点企业所得税
84785022
2021 07/10 11:25
下个月把错了冲红，用负数就行了吗？
84785022
2021 07/10 11:26
我是小规模，不是弄错了增值税
郭老师
2021 07/10 11:28
你好，之前的分录不变，金额是负数，这个分类能听懂吗？在这个月做已经结账了，不用修改之前的啦。
郭老师
2021 07/10 11:28
然后在坐到新公司里面去，也是做到这个月。
84785022
2021 07/10 11:30
我是不小心把A公司的费用发票放在B公司做了帐，帐也结了，税款也交了，小规范的，怎么办？
84785022
2021 07/10 11:33
两个公司都己结帐了，税款也交了，怎么办？
84785022
2021 07/10 11:34
下个月把B公司错的分录用负数可以不？
郭老师
2021 07/10 11:34
借其他应付款借管理费用负数
b公司。
A公司借管理费用贷，银行存款或者是其他应付款。
84785022
2021 07/10 11:38
你说的什么？你仔细看你回答的？
84785022
2021 07/10 11:39
下个月改行不？
84785022
2021 07/10 11:40
这个月帐结了，税款交了
郭老师
2021 07/10 11:52
你之前的分录没有告诉我，我只能大体的猜你说的是费用，我认为你做的是借管理费用贷其他应付款，因为你没有支付挂，只能挂往来科目，下一个月修改可以的。就是让你下一个月修改。
郭老师
2021 07/10 11:52
在这个月做已经结账了，不用修改之前的啦。
2021-07-10 11:28
84785022
2021 07/10 11:57
我做的是借：管理费用
贷：库存现金
下个月做相同的凭证，金额用负数就行了吧？
郭老师
2021 07/10 11:58
借管理费用负数，借库存现金负数。
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