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问题已解决
请问老师，客户要专票，我们找税务局代开的专票，所以再取票时税已经交了，请问怎样做这笔交税的会计分录？
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您好
借 应交税费-应交增值税
贷 银行存款
2021 07/10 19:13
84784947 
2021 07/10 19:22
请问我这两个哪个对？
84784947
2021 07/10 19:40
麻烦尽快回复
bamboo老师 
2021 07/10 19:49
这两个都不对的呀
84784947
2021 07/10 19:50
那怎么做？
bamboo老师
2021 07/10 19:50
借 税金及附加
贷 应交税费-城建税
借 应交税费-应交增值税
借 应交税费-城建税
贷 银行存款
84784947
2021 07/11 09:08
老师我问的是三级科目
84784947
2021 07/11 09:09
应交税费-应交增值税的后面挂哪个，再有可以不计提城建税吗？
bamboo老师
2021 07/11 09:44
您小规模纳税人不需要三级科目
bamboo老师
2021 07/11 09:44
城建税应该计提的
84784947
2021 07/11 09:59
就在当月计提就行吗？
84784947
2021 07/11 09:59
因为我的帐套是有的，再改也不好改了。那这样做三级科目做到哪里呢？
bamboo老师
2021 07/11 10:06
缴纳增值税的月份对应计提
做到销项税额吧
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