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20年12月的电费不含税1000，税额130，合计1130，发票2021年1月开具的，12月入账的时候错入成含税价 借：管理费用-电费 1130 贷：其他应付款-物业公司 1130 21年应该怎么调整分录呢？是这样吗？（发票是2月才认证的，1月分录应该怎么做呢） 借：应交税费——应交增值税——待认证进项税额 130 贷：以前年度损益调整 130
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你好，不是2月份做认证吗？一月份不用处理，2月份在处理
2021 07/10 22:10
84785002 
2021 07/10 22:46
认证的时候怎么处理？
佟老师 
2021 07/11 08:00
借进项税额
贷管理费用
金额不大处理在今年
84785002
2021 07/11 10:39
管理费用是写借方红字，还是贷方
佟老师
2021 07/11 12:17
你好，做借方负数填写在软件中
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