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在账上做了一次性扣除 没有季申报 也没有汇算清缴 这个怎么处理

账上做错了 不管你填写汇算清缴还是不填写 都是按月折旧 现在红冲 以后就得按月折旧

比如说 我是去年七月份购入 现在七月份 已经一年这个时间折旧要减去吗？还是全部红冲

既然改按月折旧了 那么 季报要申报吗

8-12月份的不红冲 其他的都要冲 然后补今年1-7月份的折旧 不申报 季度不填写固定资产加速折旧

我补做7月份里可以吗？执行小企业会计准则 借管理费用 折旧费(负数) 贷累计折旧(负数) 后面要通过未分配利润吗分录怎么做 所得税要调整吗？ 麻烦老师写一下分录

季度不填加速折旧 明年汇算清缴这个固定资产要申报吗

借累计折旧 借管理费用负数 然后补一个1-7月份的折旧 借管理费用贷累计折旧

季度不申报 汇算清缴填写固定资产折旧表 是按月申报的

红冲完 对未分配利润有影响吗 和企业所得税要调整吗 先这样申报 到汇算清缴再请教老师

老师小企业会计准则分录应该咋写 我看企业会计准则还要调整通过以前年度损益调整所得税 和未分配利润 借:累计折旧 贷:以前年度损益 借:所得税 贷:应交税金-企业所得税 借:以前年度损益 贷:所得税 最后按"以前年度损益科目余额"结转未分配利润 借:以前年度损益 贷:利润分配--未分配利润 以前年度损益调整的账务处理

你好这个分录是修改汇算清缴的情况下 你们汇算清缴已经抵扣了 你做今年的折旧借管理费用贷累计折旧 在抵扣一次吗

老师在吗？ 企业所得税也要调整吗

是的 你去年多抵扣了所得税 本来帐上不允许一次抵扣的 照你这个做法 你汇算清缴的时候固定资产那个表格保存不了的

不知道啥情况咋好申报的

年报固定资产一次性折旧完是0

那就是多做了 帐上不允许一次折旧

不允许一次性折旧 报表怎么改呢

账怎么修改呢

借累计折旧借主营业务成本负数 不修改汇算清缴做这个

怎么是借主营业务成本 负数 不是借累计折旧 贷未分配利润吗？

你去年汇算清缴抵扣了 你做了这个分录 今年的折旧借主营业务成本贷累计折旧 你在抵扣一次吗 一个资产抵扣两次？

没有抵扣过 就是固定资产账务做了一次性扣除

汇算清缴没有申报

汇算清缴没有申报 没有调增吧 你的主营业务成本不就一次抵扣了吗？