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问题已解决
@汪老师 哪种方法合适 改动小一些
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你是刚那个问固定资产？那这个改周转材料合适点，
2021 07/11 09:59
84784956 
2021 07/11 10:08
你说也遇到类似情况 让反结账
84784956
2021 07/11 10:09
改分录 我改一般折旧 不选择加速折旧行不行
84784956
2021 07/11 10:09
到来年汇算清缴填一般折旧里面 不选择加速折旧 这样行不行
maize老师 
2021 07/11 10:10
是之前有学员反馈过，那个之前学员反馈税局要求他改过来，之后通过固定资产申报表去调一次扣除表示，不能这个账上直接一次扣除
maize老师
2021 07/11 10:11
你要是一般折旧，也需要去改财务报表年报，和固定资产汇算清缴表，你要是一般折旧 ，需要改为一般折旧去填写
maize老师
2021 07/11 10:12
我建议这个直接周转材料过下比较好，这样调比较少
maize老师
2021 07/11 10:12
你之前利润就一次扣除，你现在要调一般折旧需要去改之前上年数据了
84784956
2021 07/11 10:12
这样好像很麻烦呢
maize老师
2021 07/11 10:13
是的，所以我建议你之前去年那个直接反结账去改周转材料就好，不用改上年的申报信息，
84784956
2021 07/11 11:14
感觉走周转材料怕不合适
maize老师
2021 07/11 11:22
挺合适的，这样盘点的也账实相符
maize老师
2021 07/11 11:22
那你想做什么，固定资产？，然后去改之前的年报，你不怕麻烦，可以这样处理。
maize老师
2021 07/11 11:23
这样改动特别大，你先要改财务报表，然后再改汇算清缴表。
84784956
2021 07/11 11:25
改报表也很麻烦
maize老师
2021 07/11 11:27
没有好的处理，你要是直接做费用，后续盘点对不上
maize老师
2021 07/11 11:27
之前就有一个学员反馈，就是这样，它是直接做的费用，没有通过固定资产，也没做周转材料，然后后续盘点的时候都不知道哪些多了，哪些少了，还是没有多，也没少。
84784956
2021 07/11 11:44
走周转材料只是为了方便后面盘点吗
maize老师
2021 07/11 11:54
是的，方便后续盘点，原则你要是非的按准则实际做周转材料是不合适，但是这个你不做没有办法对上啊
84784956
2021 07/11 12:10
哪里对不上
maize老师
2021 07/11 12:18
你要是实物盘点多，3台电脑，5台打印机等等很多，你这个金额小没有做固定资产，直接做费用，有有些金额大做固定资产，你到时候盘点对不上啊
maize老师
2021 07/11 12:18
你没有实务中工作吗？你工作就知道会有这种情况啊。
maize老师
2021 07/11 12:19
比如说金额大你做了固定资产，金额小你直接做了费用，也没做周转材料，这个盘点的时候你怎么知道哪一个金额大哪一个金额小吗？
maize老师
2021 07/11 12:19
怎么知道哪一个固定资产多了？还是少呢
maize老师
2021 07/11 12:19
你这个就没有办法对上去啊。
maize老师
2021 07/11 12:26
要是做周转材料和固定资产，你盘点时候分开核对就可以，
84784956
2021 07/11 12:59
新办企业目前还就没啥固定资产呢
maize老师
2021 07/11 13:12
你不想账上按月折旧，就做周转材料
84784956
2021 07/11 13:13
想按月折旧的话 是不是就要去改报表
maize老师
2021 07/11 13:15
是的，需要开之前的财务报表和企业汇算清缴年报。
84784956
2021 07/11 13:20
不改去年账 今年改过来行不行
maize老师
2021 07/11 13:49
没有试过，那看你们要是被稽查需要看你税局说啥不，
maize老师
2021 07/11 13:53
根据报表分析看话，要是税局不追究不说啥可以，本年直接做贷累计折旧负数，贷未分配利润，今年折旧补上借管理费用，贷累计折旧
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