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你好老师我上月计提的工资数和这个月应发的工资不一样，我是先冲销上月计提的工资，然后要怎么做账呢？还牵扯社保和个税
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您好，冲销计提的就可以了
2021 07/11 12:13
思顿乔老师 
2021 07/11 12:13
社保也是计提和发放，社保的对上了就可以了
84784954 
2021 07/11 12:16
上月的冲销，然后再按实际的应发 做借 管理费用，，贷银行存款，个税，社保吗？
思顿乔老师
2021 07/11 12:18
您好，是可以这样做账的
84784954
2021 07/11 12:18
实际上，比如说现在做6月的账，直接计提6月工资，发放5月工资，，，计提和发放错开一个月啊等下个月计提7月，先把6月计提冲销，然后接下来的流程是什么老师
84784954
2021 07/11 12:19
麻烦说的详细一点啊
思顿乔老师
2021 07/11 12:19
1：计提6月份工资，到发6月份工资时候有差异，冲销计提6月份的
思顿乔老师
2021 07/11 12:20
2：您的时间差 概念没理解到位，所以造成了疑惑
思顿乔老师
2021 07/11 12:20
3：6月份计提6月份工资，但是发的是5月份工资，那么就冲销5月份的工资就可以了
84784954
2021 07/11 12:28
对对对，我就是这个问题，冲了以后还要按实际的工资 再计提发放吗
84784954
2021 07/11 12:29
主要是问 冲销以后要怎么处理，，做账分录我会，就是不知道流程
思顿乔老师
2021 07/11 12:29
您好，冲销了之后按照正确的做就可以了。
思顿乔老师
2021 07/11 12:29
不需要再次计提，请问还有什么可以帮您
84784954
2021 07/11 12:31
不需要计提的话 管理费用_工资的科目明细账就不能反映今年到底发了多少工资了 因为上个月的你冲销了
84784954
2021 07/11 12:33
我想的是让管理费用_工资科目能反映一年真实发了多少工资
思顿乔老师
2021 07/11 12:36
您可以做一下分录，来验证您的思路
84784954
2021 07/11 12:40
只有计提数是实际数可以，，，关键是现在不知道做账的时候还不知道实际数是多少
84784954
2021 07/11 12:42
老师，那您说 你是哪个科目知道一年到底多少工资费用呢
思顿乔老师
2021 07/11 13:32
您好，应付职工薪酬的可以知道
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