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问题已解决
老师，是我5月份交的税费，请问分录应该怎么写，谢谢
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你好你交啥税，增值税么，你看截图
2021 07/12 08:13
84784954 
2021 07/12 08:14
是这几种税
maize老师 
2021 07/12 08:21
附加税和印花税做借税金及附加，贷应交税费，缴纳做借应交税费，贷银行，增值税按截图做，借未交增值税，贷银行
84784954
2021 07/12 08:23
老师，您能把数字代进去我看下吗
maize老师
2021 07/12 08:35
增值税按截图做，借未交增值税，6242.84贷银行 借税金及附加-印花税，70.7贷应交税费，-印花税，70.7 缴纳做借应交税费，，70.7贷银行，，70.7 借税金及附加-城建税，437贷应交税费，437 缴纳做借应交税费437，贷银行，437 别的是一样的，
84784954
2021 07/12 09:03
老师，增值税只做一笔，其它4种税一定要做两笔分录吗
maize老师
2021 07/12 09:13
你好，是的，这个是先计提，再缴纳，这个增值税需要结转销项税额和进项税额，你没有别的具体数据我没有写，借转出未交增值税，6242.84贷未交增值税，6242.84
84784954
2021 07/12 09:13
现在这些税费都已经缴纳过了
84784954
2021 07/12 09:14
如果没计提会对利润有影响吗
maize老师
2021 07/12 09:19
补上，没有计提补上就可以，不影响你这个2季度申报，会影响这个5月利润表，利润多了，
84784954
2021 07/12 09:20
好的，税金及附加就是主营业务税金及附加吧
maize老师
2021 07/12 09:28
你好，是的，是这个，是的，
84784954
2021 07/12 09:34
老师，像您这样写完就可以了，不需要再汇总或者做其它的什么处理了哈
84784954
2021 07/12 09:41
老师，我上个月没计提，这个月我补计提上个月的也可以是吧
maize老师
2021 07/12 09:43
是的，这个不需要汇总，补上就可以
84784954
2021 07/12 09:46
老师，谢谢您，麻烦您了
maize老师
2021 07/12 09:51
好的，我先回复别的学员了
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