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独立核算的总公司和一家分公司，总公司有所得税，分公司亏损，合并申报所得税时，总公司计提的所得税就减少了，导致总公司的财务报表和所得税申报表不一致，怎么办
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你好 你们是总公司汇总来报所得税的话。 你们要写分摊表的
2021 07/12 10:00
84785036 
2021 07/12 10:45
分摊表是申报所得税的时候填写的表吗？
84785036
2021 07/12 10:50
我们总公司和分公司都是独立核算的
meizi老师 
2021 07/12 10:58
你好是的。 你们要 把这个分摊表拿去税务局备案用的。 你们意思分公司自己报所得税？ 你上面不是说合并报的吗
84785036
2021 07/12 11:04
其他独立核算，只有所得税是汇总到总公司报
meizi老师
2021 07/12 11:15
你好 那 就是要做分摊表到时去税务局备案。 总公司汇总报即可。 其他的是增值税附加税个税这些分公司当地自己报
84785036
2021 07/12 11:16
已经去税务局备案过，比来是分开报的，今年把所得税合并到总公司来申报了
84785036
2021 07/12 11:18
就是现在申报的过程中，发现如果我直接把两个公司数据相加来申报所得税，总公司申报的财务报表和所得税申报表就不一致，因为财务报表是总公司的，而所得税是两个公司的数据，就有税务风险提示
meizi老师
2021 07/12 11:22
你好 是的。 合并收入和成本费用金额 来一起来报的
84785036
2021 07/12 11:28
那财务报表和所得税报表不一致，有税务风险提示怎么办？
meizi老师
2021 07/12 11:39
你好 有风险提示 如果你数据报对了 就忽略
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