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老师您好，请问下我这个缴纳企税，到底怎么做分录，才对呢，我每次做出来都不对，这个需要先计提吗？比如我补交了去年的企税，应该做什么分录呢
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你好 你这个企业所得税是好久发生的？ 是去年 汇算补缴纳的吗 你属于小企业会计准则不；这样好具体判断科目
2021 07/12 10:12
84785008 
2021 07/12 10:15
是去年汇算清缴的时候需要补交的，我们是酒店业小规模，小企业会计准则
meizi老师 
2021 07/12 10:20
你好 借利润分配 -未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 ：借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款
84785008
2021 07/12 10:42
老师，意思就是说我这个需要做两笔分录是吗，前面那个是计提吗
meizi老师
2021 07/12 10:50
你好 是的。 计提和缴纳分录两笔
84785008
2021 07/12 10:54
都做在本月可以吗，一直搞不懂啥时候费用需要计提，啥时候不需要计提
meizi老师
2021 07/12 11:01
你好是的。都在本月去处理
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