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小规模纳税人，按季度申报，本季开1%的专票不含税收入2970.3，开1%普票不含税收入350495.04，申报增值税时显示应税服务末达起征点，且开专票，须填附列资料，请问附列资料怎么填？
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第5栏，2970.3*1.01填写含税收入，这个第8栏等于主表第一栏，你这个有差额纳税么？
2021 07/12 16:38
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老师，请问我是小规模公司，放弃优惠开3%的专票，同时在异地预缴1%，申报季报的时候，我应该怎么填呀？我填的附列资料一把应税行为含税收入填进去后，不含税自动跳出来1%的
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老师，增值税申报表附列资料（一）7，8这里应该填多少？本季度普票不含税494416.24，专票不含税9929.61，都是开具的1%的
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开服务类的专票附列资料表需要填写吗
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老师晚上好，公司是小规模开了3%专票不含税金额是112406.8，我附列资料一这么填写对吗？
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老师，个体户开了23万专票，6万普票，6万填在了未达起征点销售额，附列资料一里边应税行为3%销售额应不应该填这个6万，如果填了，主表1栏就总带出这个数
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