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问题已解决
老师，就是业主代替我们公司开票给被**方，我们公司要怎样做分录呢，内部的
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那内部的话，你这边开了发票你就确认收入就可以了，戒烟账款同时贷，主营业务收入贷应交税费，增值税。
2021 07/12 16:20
84784953 
2021 07/12 16:22
老师，那增值税不是一直要挂着了，老板叫增值税这些要核算到项目上，我借方工程施工税费，贷方冲击应收账款
陈诗晗老师 
2021 07/12 16:31
增值税的话，你最后交啊，交了之后就没有了。
陈诗晗老师
2021 07/12 16:31
这个进行项目辅助核算也是增加到相关的应收账款主营业务收入主营业务成本，这一些，这个税的话是不用的，因为最后你交了就没有余额了。
84784953
2021 07/12 16:32
是对方直接扣除了，扣除的我计入了工程施工，税费，那销项税就一直挂着了
陈诗晗老师
2021 07/12 16:51
对方直接扣的话，那你是按照扣了之后的金额来入你这边的成本费用啊，入你这边的收入呀。那你就不存在应交税费的问题了。
84784953
2021 07/12 16:57
嗯，是呢，可甲方开票给被**方分录是借方-应收账款，贷方是主营业务收入应交税费-增值税，和后面对方扣的我是借方-工程施工-税费贷方应收账款，那应交税费-增值税就一直转销不了了
陈诗晗老师
2021 07/12 16:58
你这个借方的应收账款的贷方的应交税费，直接做冲减就可以了。
84784953
2021 07/12 17:00
应交税费怎样冲减呢，老师
陈诗晗老师
2021 07/12 17:00
借应交税费，贷应收账款，直接充钱就可以了。
陈诗晗老师
2021 07/12 17:01
直接冲减就可以了。
84784953
2021 07/12 17:02
老师，可我，借方是工程施工-税费，贷方是应收账款，这种才能知道每个项目的税费呢
陈诗晗老师
2021 07/12 17:03
什么意思呀你？对方不就是直接把那个税给扣了吗？
84784953
2021 07/12 17:05
是的，我是计入项目成本借方-工程施工-税法，
开票甲方开给被**方是应交税费
陈诗晗老师
2021 07/12 17:07
你是**方啊，**方的话对方他已经把你的税给扣了，给到你的钱的时候是税后金额呀，你直接不用体现那个税就可以了。
84784953
2021 07/12 17:11
直接按扣除税的金额做吗，老板要叫把税入项目
陈诗晗老师
2021 07/12 17:15
你这个也不会收到这个税，你也不用交这个税，你这个没办法入账，如果说你老板要看的话，你可以把扣的这个税单独做一个明细表格给他看，你这个账号是入不了的。
84784953
2021 07/12 17:17
就是软件上不用做吗，老师，或者做了，年底用哪个科目给他转销呢，反正内部的么
陈诗晗老师
2021 07/12 17:36
对的，软件上不用做，你这个做不了，你直接另外一个地方去给他备注登记一下就是了。
84784953
2021 07/12 17:41
软件上我咋个做呢，分录，我要是软件上做了成本就直接计入项目成本了呢
陈诗晗老师
2021 07/12 17:52
软件上你就不做这个税就可以了，你直接按照人家扣税之后给你的钱放收入就行了。
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