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工会经费要计提吗 交工会经费的科目怎么做
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同学你好
需要计提
借，管理费用一工会经费
贷，应付职工薪酬一工会经费；
2021 07/12 14:50
84784976 
2021 07/12 14:51
交工会经费的会计科目怎么做
立红老师 
2021 07/12 14:54
同学你好，
借，应付职工薪酬一工会经费；
贷，银行存款；
84784976
2021 07/12 15:06
我没有经过应付职工薪酬科目 也没有计提 直接 借 管理费用 贷 银行存款了 然后第二个月工会经费返还了 我就直接 借银行存款 贷 管理费用 然后利润表里的利润总额和 资产负债表里的未分配利润不一致了 正好差工会经费的金额 是因为我没计提的原因吗
立红老师
2021 07/12 15:12
同学你好
然后利润表里的利润总额和 资产负债表里的未分配利润不一致了 正好——您 说的是退回的这个月么？
84784976
2021 07/12 15:23
对的 是的
立红老师
2021 07/12 15:28
同学你好，应是因为将管理费用计入贷方，报表没有取到数；可以计入管理费用借方，用负数；
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