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6月份开票工程款到了，用专户发农民工工资，劳务发票7月开的，6月份的专户工资怎么做账
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你好，这个属于是六月份的成本吗？
2021 07/12 15:09
84784985 
2021 07/12 15:15
是的 六月份的成本 发票后开了
郭老师 
2021 07/12 15:20
你好，你们单位是建筑劳务还是建筑工程的。
84784985
2021 07/12 15:20
建筑公司呀
郭老师
2021 07/12 15:22
你们代发工资是吧，借主营业务成本，贷银行存款。
郭老师
2021 07/12 15:22
发票到了，借应付账款贷主营业务成本，借主营业务成本贷应付账款。
84784985
2021 07/12 15:29
一样的反一反做个分录么，代付专户工资之后的余额做应付账款吧？
郭老师
2021 07/12 15:33
你好
对的
是的，是的是的。
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