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问题已解决
收到一张专票，本月已入账，未抵扣，现对方说该票需要作废，请问我方该做什么账务处理，怎么处理
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同学，你好
删除分录，发票退给对方
2021 07/12 16:23
84784989 
2021 07/12 16:24
可是已经结账了呀 只能7月删除了吧，会有什么影响吗
小菲老师 
2021 07/12 16:25
同学，你好
本月，不是7月吗？7月都没有过完，你怎么结帐了？
84784989
2021 07/12 16:27
如果我已经入账并且认证，那又该如何处理呢
小菲老师
2021 07/12 16:28
同学，你好
你开具红字信息表给对方
84784989
2021 07/12 16:28
不好意思，我打错了 是6月的发票，在6月已经入账了
小菲老师
2021 07/12 16:38
同学，你好
那你开具红字信息表，选择未抵扣
84784989
2021 07/12 16:43
谢谢，不好意思哈，小白。想了解的是。现在是对方开具的然后对方需要取消作废该张发票，为什么我们要给他开具红字信息表呢？而我又应该怎么给他开呢。
小菲老师
2021 07/12 17:22
同学，你好
因为你已经入账了，所以需要你开具
84784989
2021 07/12 17:31
那我是直接登陆开票系统～给他开个红衣发票吗
小菲老师
2021 07/12 17:31
同学，你好
登入开票系统，开具红字信息表
84784989
2021 07/12 17:34
那我没有认证，可以把票退给他们，我把6月入账的那个凭证红充掉可以吗
小菲老师
2021 07/12 17:54
同学，你好
那你6月份的原始凭证就没有了
84784989
2021 07/12 17:55
嗯，这两种方法是有啥区别吗
小菲老师
2021 07/12 17:55
同学，你好
你的方法不可以，原始凭证没有了
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