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老师，次月缴纳增值税借未交增值税，贷银行，这样做应交税费明细中借方多的这部分最后怎么处理啊
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你先要结转未交增值税的
借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
2021 07/12 17:18
84785034 
2021 07/12 17:20
这是6月底的结转对吗，这样7月交税才能有正常数据
辜老师 
2021 07/12 17:20
是的，6月末进行结转的
84785034
2021 07/12 17:22
老师，6月的申报中进项包含着留底，留底也直接和这次认证的合计一起填吗
辜老师
2021 07/12 17:23
是的，一起结转的额
84785034
2021 07/12 17:30
老师，我以前的进项和销项都没有结转过，我现在该怎么做，单独查询进项和销项税额，做结转吗？
辜老师
2021 07/12 17:35
是的，就是根据期末余额结转
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