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老师，我想问下个体工商户核定征收增值税填写的数据可以？季度一共开具不含税销售额是422474.14
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你好您填写没有问题，是按您截图这样，
2021 07/12 17:55
84785036 
2021 07/12 18:02
那小规模纳税人小微企业增值税是需要怎么申报呢，不超45万应该填写在哪一栏
maize老师 
2021 07/12 18:14
没有开专票填写10栏就可以，个体户填写11行，超过核定额话，没有超过是核定额填写11行
84785036
2021 07/13 08:54
超过核定额了，但是没有超过季度不满45万，按照我截图这样填写就可以？我们的核定额是298000
maize老师
2021 07/13 08:57
是的，可以的，这个是可以 你申报没有问题
84785036
2021 07/13 09:00
那我个体工商户核定征收的个人经营所得填写的对？下面附加税要填写？不含税金额也是422474.14
maize老师
2021 07/13 09:05
您好，是对的，你写的是没有问题，附加税不需要填写。
84785036
2021 07/13 09:08
老师，不是个体工商户是小规模纳税人公司的话，我需要怎么申报增值税，季度没有超过45万，分别怎么填写
maize老师
2021 07/13 09:16
没有开专票，填写10栏就可以
84785036
2021 07/13 09:16
开专票了，有的是代开有的是自己开具的怎么填写两个公司一个是代开一个是自己开具专票
maize老师
2021 07/13 09:23
开专票，填写2行等于1行，开1%那这个对应1% 乘以2% 填写减征额和减免表2.3.4列
84785036
2021 07/13 12:21
老师我的不含税普票金额是285802.94专票税务局代开是12123.77这样我应该怎么填写，下面的税额减免应该分别填写那几个数据
maize老师
2021 07/13 12:27
您好，主表第三栏删除第一栏等于第二栏。
maize老师
2021 07/13 12:28
减征额，等于主表第一栏乘以2%填写。要是开1%
maize老师
2021 07/13 12:32
你好10栏填写，那这个对应下面是20栏填写=285802.94*0.03
84785036
2021 07/13 13:14
我普票金额是285802.94专票金额是12123.76小规模纳税人公司，我这么填写可以？
maize老师
2021 07/13 13:23
您好，您填写的没有问题是对的。
84785036
2021 07/13 13:43
这个是附加税申报表我缴纳增值税一共是54.19这个表这么填写可以？城市建设税还需要再第一个减免性质那里面选择减免政策？需要选择那个呢
maize老师
2021 07/13 13:51
不需要填写，你主表增值税为0 ，你代开专票是不是交过城建税，直接附加税0申报
84785036
2021 07/13 13:52
这个不是代开的是税控盘开具的这么填写可以？免税性质还需要填写？
maize老师
2021 07/13 13:58
是的，不填写，这个城建税不需要填写，
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