00:10:00
问题已解决
老师，你好，一般纳税人采用简易征收3%的税率申报，5月份开错了税率，正常申报了增值税，6月份开了红字发票，红冲了。也开了正确税率的发票。现在7月份我该怎么样交增值税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
5月份开错了税率，正常申报了增值税， 你好你这个是按错误税率申报么，还是换成正确税率去申报？
2021 07/12 18:19
maize老师 
2021 07/12 18:20
要是按错误税率去申报，那这个6月份开了红字发票，红冲了。也开了正确税率的发票。 那这个就蓝字+红字分开填写去申报就可以，附表1 对应分开填写，要是不同税率话
84785031 
2021 07/12 18:26
怎么分开申报呢？可以截屏告知下吗？
maize老师
2021 07/12 18:29
你到底是开啥税率，之前错误税率，货物还是服务
84785031
2021 07/12 18:32
5月份开错了1个点的发票金额是162073.27，6月份按一个点的交了增值税，开了红字发票红冲了，6月份开了正票41万3个点的票，红字发票162073.27，那我怎么交增值税
maize老师
2021 07/12 18:39
5月份开错了税率，正常申报了增值税， 你这个咋申报啊，开1%
84785031
2021 07/12 18:50
我也不知道，是别人申报的，我这个月刚去的，全是她留下的烂账
84785031
2021 07/12 18:50
所以老师请多多指教下
maize老师
2021 07/12 18:51
你先去看一下他之前怎么申报的，你不说清楚，我这个没办法告诉你现在怎么申报。
84785031
2021 07/12 18:56
唉，麻烦，具体怎么申报
maize老师
2021 07/12 19:07
我说下之前学员反馈，这个申报就是5月就按3% 去申报啊，后续6月开蓝字再开红字都减掉下去剩下去申报， 根据之前学员反馈， 这个1% 自己申报不了啊，
阅读 473
描述你的问题，直接向老师提问
273
意见反馈
