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个人转公户 备注用途为社保费用，这个要怎么做账？分录怎么做
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公司支付社保分录是这样的：
20210411支付社保 660203 管理费用-失业保险 0 153.72 0.00
20210411支付社保 660220 管理费用-工伤保险 0 185.54 0.00
20210411支付社保 660202 管理费用-养老保险 0 3,455.14 0.00
20210411支付社保 122101 其他应收款-个人保险 0 1,793.46 0.00
20210411支付社保 100201 银行存款-农业银行 0 0.00 5,587.86
所以你收到个人转来的社保款：
借：银行存款
贷：其他应收款-个人保险/社保费
2021 07/12 23:54
84784972 
2021 07/13 00:23
公司开票给其他公司，但是不是公帐的，这个要怎么做账
84784972
2021 07/13 00:25
收到现金
二莉老师 
2021 07/13 00:27
是你们开发票给别的公司，款项没走对公账户？
开发票时：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增-销项税
收款：借：现金/银行存款
贷：应收账款
84784972
2021 07/13 00:45
对的，谢谢。就做这两个科目就可以了对吗
二莉老师
2021 07/13 00:48
同学你好：这样做账就可以了，不过按照现金管理规定，收到现金要存入银行，不能坐支。
84784972
2021 07/13 02:24
请问无票收入分别有银行收款和现金收款的情况下，这两个又怎么做账？
二莉老师
2021 07/13 09:34
同学你好：无票收入首先确认收入，收款时根据情况借现金或者银行存款。现金部分最好准备一个现金收据，交款人签字一下。
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增-销项税
收款：借：现金/银行存款
贷：应收账款
84784972
2021 07/13 14:44
谢谢老师，可以wchat吗
二莉老师
2021 07/13 14:46
同学你好：平台有规定不能使用其他联系方式。有问题你可以继续呼唤我！祝工作顺利！
84784972
2021 07/13 15:08
好可惜，再请问老师，公户支付货款怎么做账？
84784972
2021 07/13 15:10
有开发票的
二莉老师
2021 07/13 16:59
同学你好：你说的是不是你们收到发票，然后对公付款出去？
收到发票时：
借：管理费用（费用类服务发票）/原材料/库存商品
应交税费-应交增值税-进项税
贷：应付账款-（对方单位名字）
付款时：
借：应付账款-（对方单位名字）
贷：银行存款
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