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小规模物业公司3%税率的现在减按1%，增值税纳税申报表是不是要在（－）不含税销售额填总销售额，（四）免税销售额栏怎么填？
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同学你好，季度销售有超过45万么?
2021 07/13 09:32
84785013 
2021 07/13 09:32
老师你好！没有呢
84785013
2021 07/13 09:33
还有停车费5%的
84785013
2021 07/13 09:35
这个表怎么填
立红老师 
2021 07/13 09:36
同学你好，3%的部分填在主表第10行；5%填写在对应税率 栏次；
84785013
2021 07/13 09:44
主表第十行和第一行填同样的数（109430.12）对吧
立红老师
2021 07/13 09:47
同学你好，是这样的；；
84785013
2021 07/13 09:52
第一行到底填不填呢？
立红老师
2021 07/13 09:56
同学你好，是这样，如果没有超过45万，只填主表第10行，不填第一行；
84785013
2021 07/13 09:58
5%税率是不是也不填第4行，和3%税率合计只填免税销售额（也就是第10行）
立红老师
2021 07/13 09:59
同深我好，5%税率是不是也不填第4行——这个要填第4行；这个不免税的；
84785013
2021 07/13 10:09
销售额不到45万啊
立红老师
2021 07/13 10:11
同学你好，对的，刚才看错了，都是填在第10行中；
84785013
2021 07/13 10:13
销售额跟税率没有关系，不到45万就都填免税栏就行了，对吧？
立红老师
2021 07/13 10:18
同学你好，销售额跟税率没有关系，不到45万就都填免税栏就行了，对吧？——对的；
84785013
2021 07/13 10:21
填完应纳税额是0，应该就没问题吧
立红老师
2021 07/13 10:22
同学你好，免税是0的；是对的；
84785013
2021 07/13 10:27
表里算出的免税税额和帐本里余额不一致，账本按1%和5%计提的，这里填到免税栏都是按3%计算的，对吗？
84785013
2021 07/13 10:28
和资产负债表数据不一致，
立红老师
2021 07/13 10:29
同学你好，增值税申报表都是按3%算的，这个没有关系的；
84785013
2021 07/13 10:31
有点不理解
84785013
2021 07/13 10:32
那账上下月做笔分录，调平对吗？
立红老师
2021 07/13 10:35
同学你好，就是说账上的与申报表是不一样的，这个不用管的；
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