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年房租分摊到每个月，怎么做分录
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您好，借：管理费用-房租
贷：预付账款
2021 07/13 09:54
84784975 
2021 07/13 10:01
我一次性已经付了一年了
84784975
2021 07/13 10:01
不是借管理费用，贷待摊费用吗
微微老师 
2021 07/13 10:02
您好，待摊费用已经取消了这个科目了
84784975
2021 07/13 10:03
那我已经做了半年这个科目了，怎么改过来
微微老师
2021 07/13 10:06
您好，那算了，不改了以后不用就好
84784975
2021 07/13 10:08
好像资产负债表对不上
微微老师
2021 07/13 10:08
您好，对不上？查下差异是那个数字呢
84784975
2021 07/13 10:11
差异就是剩余未摊的数
微微老师
2021 07/13 10:12
你的分录是怎么做的呢？
84784975
2021 07/13 10:16
交付租金时 借待摊费用，贷银行存款
84784975
2021 07/13 10:16
每个月分摊做借管理费用，贷待摊费用
微微老师
2021 07/13 10:18
您好，这个分录没有问题的呢
84784975
2021 07/13 10:23
可是就是对不上
84784975
2021 07/13 10:23
中间相差就是剩余的房租未摊
84784975
2021 07/13 10:25
你帮我看一下
微微老师
2021 07/13 10:25
这个我也不太清楚了，但看您的分录是没有问题的
84784975
2021 07/13 10:27
你看一下我的负债表是不是错了
微微老师
2021 07/13 10:28
您好，您和那个科目余额表对一下，看是否一致
84784975
2021 07/13 10:29
余额是对的，但是资产总计和负债及所有者权益数目对不上
微微老师
2021 07/13 10:30
您好，您把科目余额表和报表发我邮箱1099604503@**.com
84784975
2021 07/13 10:33
是发1月到现在的哦
84784975
2021 07/13 10:34
只有摊完房租，资产和负债及所有者权益才是平的
微微老师
2021 07/13 10:38
不是的，不是这样子的呢，不摊完，都应该是平的
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