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上月预估收入100万，增值税缴纳9万元，本期预估收入确认并开票，请问增值税纳税申报表在哪里填列体现这9万元已缴纳的税款
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你好主表 里面有一个预缴的栏次 里面会体现之前开票预缴的税费金额的。 你看看
2021 07/13 11:39
84785032 
2021 07/13 11:42
老师如果是本月预估的100万收入，直接填列在附表一征税项目里面，其他表格不用填吧
meizi老师 
2021 07/13 11:51
你好 是的。正常就填写就行了。 1-3栏次去报税
84785032
2021 07/13 12:20
老师为何申报状态显示申报成功但是比对失败，差异结果正好是预估的金额。我把预估未开票金额填写到附表1未开具发票销售额栏次了呀
meizi老师
2021 07/13 12:27
你好 你 这个没有开票的话。 你是一般纳税人的话 填写未开具发票栏次 对应的税率去 这个是正确的。 你们这个收入与你开票的金额一致吗
84785032
2021 07/13 12:31
不一致，收入有预估的100万工程款，但是增值税申报表我把它填写进了未开具发票的销售额栏次，比对结果还是显示不一致
84785032
2021 07/13 12:35
是税务系统有延迟吗？我明明更正申报的在未开具发票栏次，查询显示在开具发票销售额栏次。之前错误申报填写在了已开发票栏次，这是更改以后的
meizi老师
2021 07/13 12:35
你好 那你实际未开具的发票100万本身也得报增值税的。据实报的。 这样会有不一致的情况。 申报表申报对了就忽略
84785032
2021 07/13 12:37
主要是比对不通过，税控盘无法清卡
meizi老师
2021 07/13 12:39
你好 但是你这个没有开票的话正常是按未开具发票来报 增值税的 。 如果你申报期内暂时还没有开票 不会走开票销售额里面去的。 除非系统原因
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