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老师，我如果计提上月工资的话，结转到本月的话余额是负数
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你好
少做了计提的吗
2021 07/13 14:15
84785009 
2021 07/13 15:50
不是少计提的.就是本月月底计提本月的工资.结转到下个月就是这样
郭老师 
2021 07/13 15:54
你好，结转的分录，你写一下。
84785009
2021 07/13 16:02
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
借：管理费用-公积金
贷：应付职工薪酬-公积金
郭老师
2021 07/13 16:04
月末应该结转损益，借本年利润贷管理费用。
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