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问题已解决
老师，21年5月份交20年企业所得税2000元，会计分录是： 借：应交税费―应交企业所得税 2000 贷：银行存款 2000 借：利润分配―未分配利润 2000 贷：应交税费―应交企业所得税 2000 这样做了月末资产负债表和利润表勾稽关系不对。
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你好，对的，有了这个分录之后，攻击关系就是不一致。
2021 07/13 16:10
84785004 
2021 07/13 16:12
不一致也没有关系吗
84785004
2021 07/13 16:12
报表要报送税局的
郭老师 
2021 07/13 16:15
你好不一致可以的，忽略就行。
84785004
2021 07/13 16:17
那么期末余额是以哪个数据为准呢？
84785004
2021 07/13 16:17
那么报送报表一5哪个数据为准
郭老师
2021 07/13 16:17
期末余额是你调整未分配利润之后的。
84785004
2021 07/13 16:18
报送报表以哪个数据为准呢
郭老师
2021 07/13 16:21
按调整之后的来报送。
84785004
2021 07/13 16:28
也就是按照常规的勾稽关系的数据吗？如果不按照常规的数据那么关系就不正确。
84785004
2021 07/13 16:29
你说的调整后数据是我认为的不正确数据吗
郭老师
2021 07/13 16:35
那你调整你的期初数据
未分配利润
软件做账找你售后给你调整
84785004
2021 07/13 16:40
谢谢老师
郭老师
2021 07/13 16:47
不用客气，工作愉快。
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