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老师，我结转以前的进项与销项，以前交过的增值税次月用的已交税金科目，现在结转完是借未交增值税62077.39，贷已交税金61079.79，有了差额怎么办啊老师，按说是应该相等的对吧，
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你好这个不等，需要按月去查才可以，你不想查就通过未分配利润调平
2021 07/13 16:21
84785034 
2021 07/13 16:22
分录怎么做老师差额入哪里
maize老师 
2021 07/13 16:29
借未分配利润，贷未交增值税，
84785034
2021 07/13 16:31
摘要怎么写
maize老师
2021 07/13 16:37
摘要写调整增值税的差额。
84785034
2021 07/13 16:42
老师，有差额的那笔分录，怎么写数，一借一贷金额都写一样的吗？安多的写，然后再写老师教的这笔分录
maize老师
2021 07/13 16:50
借未分配利润62077.39-61079.79，贷未交增值税62077.39-61079.79 单独做一笔，
84785034
2021 07/13 17:34
老师进项销项平了，但是应交税费科目还不平
maize老师
2021 07/13 17:39
只是差额这个挂我说这个，
maize老师
2021 07/13 17:40
留底税额等于账上转出未交增值税，应补退税额等于未交增值税，贷方
84785034
2021 07/13 17:42
老师未交增值税有余额吗
maize老师
2021 07/13 17:50
这个要是下个月需要交税，那就有贷方余额
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