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老师，我们公司是劳务派遣公司，代收代付的工资怎么做账务处理？
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你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 取得服务费：借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021 07/13 16:58
84784999 
2021 07/13 17:05
工资是由我们公司代发，个税申报也是在我们公司申报，这个工资需要做计提吗？
meizi老师 
2021 07/13 17:15
你好 你们代发的话挂往来； 你们服务费做收入处理 。 你们个税到时 做代扣就行了。
84784999
2021 07/13 17:18
我之前做的事收到时做了代发其他应付款，发放工资时是直接做借：应付工资 贷：银行存款
meizi老师
2021 07/13 17:30
你好 那这样的话还得计提工资才行的 算是 当自己雇员了
84784999
2021 07/13 17:32
是的，我计提了工资，但是最后其他应付款没能冲减掉
meizi老师
2021 07/13 17:48
你好你这样做 就冲不掉的。 你还得去冲你计提和支付分录 。 按我最开始写做就行了。
84784999
2021 07/13 17:54
那其他应付款的二级科目就写工资吗？还是写对方名称
meizi老师
2021 07/13 18:01
你好 写 工资就行了。 摘要写代发某公司工资
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