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小规模纳税人第一季度收入100万，开60万的专票，交增值税100万×6％的税，第二季度收入70万，开专票110万（其中包括第一季度的40万收入），请问第二季度交多少税，怎么账务处理？
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您好
小规模纳税人第一季度收入100万，开60万的专票，交增值税100万×6％的税，小规模纳税人不可能有6%的税啊
第二季度收入70万，开专票110万（其中包括第一季度的40万收入） 第一季度的40万没有开具发票确认收入 对吗
2021 07/13 21:53
84785014 
2021 07/13 22:17
1.写错了交100万×1％的税
2.第一季度的40万确认收入了，但没有开发票
bamboo老师 
2021 07/13 22:18
那缴纳增值税按照70万的缴纳
84785014
2021 07/14 07:33
已经按110万申报交税了，还没有过申报期，可以退税么？还是更正
bamboo老师
2021 07/14 07:38
还可以更正申报的
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