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你好，“水泥制品”已做工程施工科目并已结转，现在要把它转入库存商品，要怎么做
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你们做的是借库存商品贷，银行存款借工程施工贷，库存商品借主营业务成本贷工程施工，是这个吗？
2021 07/14 09:08
84784983 
2021 07/14 09:13
不是，之前做的是借：工程施工，应缴税费-进项，贷：预付账款。 并且工程施工已结转至主营业务成本。问的是：现在要把这比水泥制品做进库存商品，怎么冲以前的分录？新分录又应该怎么做
郭老师 
2021 07/14 09:15
借主营业务成本负数，贷工程施工负数
借库存商品贷工程施工。
84784983
2021 07/14 09:23
二级科目要细分出来么
郭老师
2021 07/14 09:28
二级科目需要的，你之前做的哪个二级科目，现在就做哪一个。
84784983
2021 07/14 09:30
进库存的那个分录也是需要一样么
郭老师
2021 07/14 09:33
你好是的，也是一样的。
84784983
2021 07/14 09:34
好的。领用的时候直接直接库存商品结转到主营业务成本么
郭老师
2021 07/14 09:35
你好，当月有收入的话，可以的。
84784983
2021 07/14 09:36
好的呢，谢谢啦
郭老师
2021 07/14 10:01
不用客气，工作愉快。
84784983
2021 07/14 10:24
老师，现金流量表申报中本期金额和上期金额要填啥数据
郭老师
2021 07/14 10:26
七填写一到六月份的累计
上期，填写去年一到六月份的累计。
84784983
2021 07/14 10:31
老师，系统申报表里的和帐套里的表不一样么？
郭老师
2021 07/14 10:35
你好，你选择的准则不一样，它的格式就是不一样的。
84784983
2021 07/14 16:00
好的呢，谢谢老师
郭老师
2021 07/14 16:07
不用客气，工作愉快。
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