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老师您好，我想问下，小规模季度45万，是指普票还是专票普票一起合计呢
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你好 是的 ； 是 专票+普票合计 看季度是否超过45万
2021 07/14 09:29
84785008 
2021 07/14 09:33
老师，这个季度申报都按1个点了吗？减征额那里可以自己修改吗？我们总数才59万多，减征额数字不对，我自己用总数乘以2个点填写的这样对吗
84785008
2021 07/14 09:34
原来是8千多
meizi老师 
2021 07/14 09:38
你好 是的按1%来交纳的； 你们减征的话是按2%计算的； 正常的话 是自动出来的； 你是怎么不对 ；你们超过了 45万的话 错误了就手动改
84785008
2021 07/14 09:39
哦哦好的，我是说自动出来的，不知道我改了可以吗，您说自己改是可以的是吧
meizi老师
2021 07/14 09:44
你好 是的。 如果你这个栏次可以手动修改的话可以的
84785008
2021 07/14 09:47
老师，小规模跟一般纳税人人的附加税税率是不是不一样啊
84785008
2021 07/14 09:48
老师我想请问下我只重新申报了增值税，更正申报了。我昨天申报的是9千多的税额，那么我今天申报了5千多的税额，这个附加税还要不完重新申报呢
meizi老师
2021 07/14 09:55
你好 是的。 小规模附加税是减半的 2； 是的重新报的
84785008
2021 07/14 10:16
老师麻烦问下右边那排是填本年累积数吗，还是一季度的，咋填上去要交那么多的企业所得税税啊
meizi老师
2021 07/14 10:28
你好 本年累计 是 1-6月合计 ； 计算所得税 = 本年累计 总的利润*税率 - 1季度预缴的税费 ；（这个 金额就是你们 2季度 应交的所得税金额 ）
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