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我是餐饮行业，税率是1个点，一季度超过45万万，增值税表格我要怎么填写，还有就是一表集成的开票金额和我在开票系统上查的金额不一致 查的金额要多于一表集成的金额 我要按照那个金额报税
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你好 按多的申报
一季度 餐饮业是免增值税的 在主表第12行填写 减免税表的 免税部分填上同样的数字即可
2021 07/14 10:49
84785038 
2021 07/14 10:50
从4月1日起 不免增值税了
84785038
2021 07/14 10:50
我现在是第二季度的
朱立老师 
2021 07/14 10:56
是的 第二季度不免了
超了填在主表第10行 填减免税表的减税部分
84785038
2021 07/14 10:58
我第二季度总共开了：592486.45怎么填
朱立老师
2021 07/14 11:00
该数字是不含税的 是吧
主表第一行和第三行 592486.45
减免税表的 减税部分 2.3.4列 填592486.45*2%=11849.729 对应主表的第16行或18行的 减征额
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