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老师，科目余额表最终期末余额合计需要跟资产负债表资产总计一致吗？
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你好是的，应该是一样的。
2021 07/14 11:29
84785038 
2021 07/14 11:30
但是我科目余额表跟资产负债表里的数都是一样的，但是最终合计不一致，这该怎么办
郭老师 
2021 07/14 11:33
你好，具体的哪一个科目不一致？
84785038
2021 07/14 11:40
资产负债表与科目余额表里的各科目都是一致的，但是最终的合计两个却不相等
郭老师
2021 07/14 11:42
期初，看一下一样吗？
84785038
2021 07/14 11:53
期初时就不一样
84785038
2021 07/14 11:54
我们存在进项税额没有抵扣，所以负债是负数
郭老师
2021 07/14 11:55
期初不一样，你的期末也会不一样的。
84785038
2021 07/14 11:56
那这个该怎么办？
郭老师
2021 07/14 11:57
你需要核对一下哪个是正确的。
84785038
2021 07/14 12:39
累计折旧属于资产科目，但是科目余额表在在贷方，贷方总数又加进去了，这对吗
84785038
2021 07/14 12:58
累计折旧属于资产科目，但是计提时在贷方，所以科目余额表在贷方，资产负债表中负债和所有者权益总计不包括累计折旧金额，所以科目余额表与资产负债表总金额不一致，这个怎么调整
郭老师
2021 07/14 13:53
你好，
资产负债表里面他是减去
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