问题已解决

老师你好,我公司是建筑行业,一般是开票确认收入的,第二季度的利润有点高,实际是没么多利润,因为我们的材料发票是认证抵后才结转材料成本,还有外地预缴的税,所以进项还有好多没认证抵扣就没有做到成本里去,人工费也是,实际已经支付了,还没收到发票,材料款支付的有几百没到成本里,现在在怎么调整这个账才能让利润降低呢,谢谢

84785008| 提问时间:2021 07/14 12:03
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 需要有足够的发票才可以的
2021 07/14 12:20
84785008
2021 07/14 12:58
发票是有的,只是还没认证抵扣
朴老师
2021 07/14 13:03
勾选了就可以抵扣了 降低利润就是需要多开成本费用票
84785008
2021 07/14 13:05
问题是我之销项税额该勾选的已经勾了,目前手上还有800万进项发票暂时是不需要抵的,因为我是开9%的发票,项目上还要预缴2%的税,进项就用不了那么多
朴老师
2021 07/14 13:10
填写在预缴栏就可以了
84785008
2021 07/14 13:15
老师你应该没明白我的意思,税是全部报完了没问题,现在是涉到利润的问题,现在付出去的材料款和人工费都有发票,只不过这部分暂时不需要扺扣,留底了,就没有做到成本里,导致利润很高,我想知道是不是可以暂估成本,等下期用这些票入账时再冲回暂估的成本
朴老师
2021 07/14 13:28
可以暂估成本 只要后期可以收到成本票就行了
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