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老师,请问客人入住酒店356元,交押金200元,怎么写分录啊

84784972| 提问时间:2021 07/14 14:45
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:库存现金等科目 556 贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 其他应付款  200 
2021 07/14 14:46
84784972
2021 07/14 14:47
老师,是小规模纳税人
邹老师
2021 07/14 14:50
你好 借:库存现金等科目 556 贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 其他应付款  200  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84784972
2021 07/14 15:04
老师我是这样做的你看看对不对
邹老师
2021 07/14 15:05
你好 借:库存现金等科目 556 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税 其他应付款  200  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84784972
2021 07/14 15:09
老师这样这分录可以吗
邹老师
2021 07/14 15:10
你好,收到押金通过其他应付款核算,而不是其他应收款。 收入需要做价税分离,你这里没有。
84784972
2021 07/14 15:33
老师,酒店的住宿收入都没有开发票
邹老师
2021 07/14 15:36
你好,即使没有开具发票,确认了收入 就需要价税分离的
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