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老师好！上季度利润总额是负数，本期是正数，企业所得税申报表中的本期利润总额是填两个季度合计数对吗
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你好，对的，是这么做的。
2021 07/14 16:37
84785001 
2021 07/14 16:48
老师，小规模印花税申报表税额这里怎么没有自动减半
郭老师 
2021 07/14 16:49
你好，选择减免性质，201913号文件看一下。
84785001
2021 07/14 16:51
没有这个文件
郭老师
2021 07/14 16:54
或者选择其他这个看一下有没有。
84785001
2021 07/14 16:57
其他有三个选项
84785001
2021 07/14 17:03
减免税额是自动的还是要手动填上去？我的没有自动出来
郭老师
2021 07/14 17:04
你好
是的
自己填写的
84785001
2021 07/14 17:05
那减免性质栏还要选吗？选其他？
84785001
2021 07/14 17:05
还是不选了？
郭老师
2021 07/14 17:11
选择其他
填写减免税额就可以
84785001
2021 07/14 17:30
谢谢老师！还想问一下企业所得税税申报表本年累计利润总额填的是不含税额吗
郭老师
2021 07/14 17:48
是的，填写不含税的。
84785001
2021 07/14 17:50
用本年累计的利润总额/（1+0.01）后的金额是吗？
郭老师
2021 07/14 17:53
你好，你做账的时候，主营业务收入是含税的吗？
84785001
2021 07/14 18:09
是的，我是这么填的，主营业务收入是不是填不含税的呀
郭老师
2021 07/14 18:10
你好，主营业务收入已经是不含税的，直接看你利润表的主营业务收入不就可以啦，看利润表的营业收入。
84785001
2021 07/14 18:14
明白了，谢谢老师
郭老师
2021 07/14 18:18
不用客气
工作愉快
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