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去年暂估成本，今年4月收到时忘记冲回，现在7月发现了要怎么处理
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您好，4月收到什么呢？
2021 07/14 19:16
84785005 
2021 07/14 19:40
收到去年暂估的成本发票呀
小林老师 
2021 07/14 20:17
您好，借以前年度损益调整（红字）贷应付账款～暂估。借以前年度损益调整，应交税费应交增值税，贷应付账款
84785005
2021 07/14 21:19
是去年成本不够，所以暂估了3万的运输费，在今年4月份拿到发票了，但是忘记是属于之前暂估的，重新又入帐了一次运输费，所以没有冲销去年的暂估，现在发现了是要把之前漏掉的冲销补录就好了吗？不想要调整以前年度损益要怎么做？
小林老师
2021 07/15 07:53
您好，那您把今年入账的冲回
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