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问题已解决
老师，员工出差报销住宿费，专用发票金额500元，但公司制度规定只能报销400元，我应该怎么做账呢？
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您好
借：管理费用—差旅费400
贷：银行存款400
2021 07/14 19:25
84785016 
2021 07/14 19:26
我们是一般纳税人，这个不要做进项税转出吗？应该怎么做呢？
思顿乔老师 
2021 07/14 19:50
借：管理费用（400-发票上的税额）
借：应交税费*增值税-进项（发票上的税额）
贷：银行存款400
思顿乔老师
2021 07/14 19:50
请问还有什么可以帮您的呢？
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