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老师好，小规模纳税人必须计提工资吗？可以计提一个季度工资吗
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一般来说工资是按月计提的，这样个税好算。
2021 07/15 06:07
84785038 
2021 07/15 07:37
那能问下我现在从企业初期开始建账，发现库存现金是负数，应该怎么处理？能借法人款吗
东老师 
2021 07/15 07:38
也只能这么做，把原来现金付款的改成其他应付款
84785038
2021 07/15 07:39
那什么时候付人家合适
东老师
2021 07/15 07:41
这个没有具体的时间规定，一般年底前就付了
84785038
2021 07/15 07:43
哦，那就是最起码货币资金多于银行存款期末余额？
东老师
2021 07/15 07:44
您这个什么意思呢？
84785038
2021 07/15 07:45
因为资产负债表里的货币资金比季末银行余额少，这样合适吗？
东老师
2021 07/15 07:48
不合适吧，肯定得比银行余额多的
84785038
2021 07/15 07:49
嗯，所以我能做借法人款吗？
东老师
2021 07/15 07:50
对，可以也只能这么做
84785038
2021 07/15 07:52
之前报的营业成本没有票需要怎样处理，我的问题有点多，辛苦老师您啦
东老师
2021 07/15 07:57
没有发票的话，你可以正常记账报税，只是在汇算清缴的时候把这些没票的需要纳税调整
84785038
2021 07/15 07:58
哦，那就是我看去年5月份左右的汇算清缴的那个表，只是就怕这个值也不对
东老师
2021 07/15 07:59
那如果不对的话就有问题了
84785038
2021 07/15 08:01
那我具体应看哪些数值，我是第一次接触这些。比如营业成本对应的汇算清缴哪个科目
东老师
2021 07/15 08:06
就是主营业务成本那张表，和纳税调整明细表，看看没有发票的成本调整了吗
84785038
2021 07/15 08:13
那我现在建账是跟原来报税的财报尽量靠近对不
东老师
2021 07/15 08:15
对的，和原申报的尽量一致
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