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请问收到客户的货款做了 借:主营业务收入 代:应收账款 借:银行存款 代:应收账款 但是多收了客户的钱要怎么冲减分录

84784984| 提问时间:2021 07/15 11:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你的第一个分录是不是坐反啦?
2021 07/15 11:37
84784984
2021 07/15 11:37
我写反了
84784984
2021 07/15 11:38
借应收 代主营业务收入
郭老师
2021 07/15 11:40
你好,全部做了收入是吗,也就是你多做了收入,是的话,借银行存款负数贷,主营业务收入负数。
84784984
2021 07/15 11:49
款项还没有退给客户怎么做呢
郭老师
2021 07/15 11:51
把银行存款改成应收账款。
84784984
2021 07/15 11:58
好的,谢谢
84784984
2021 07/15 11:59
还有个问题,收到客户订金,过几天客户又退了怎么做退回分录,也是红冲吗
郭老师
2021 07/15 12:03
你好,收到的时候借银行存款贷其他应付款,退回去做相反的分录就行。
84784984
2021 07/15 12:08
但是本期合计里面有把在比钱累加做了收入,要怎么做才不会累加呢
郭老师
2021 07/15 12:16
你好,我没有看懂,是发生了收入,你们扣除了收入之后再给他吗?
84784984
2021 07/15 12:26
嗯,是的呢
郭老师
2021 07/15 12:29
有差额的这种差额只能做你们的收入,如果不做收入的话,你别走公户,不想体现的话就别做账,别走公户私下走。
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