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资产负债表和利润表的未分配利润不相等如何检查老师
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您好
请问单位用了以前年度损益调整吗 分配了股利 计提了盈余公积吗
2021 07/15 16:23
84784972 
2021 07/15 16:29
以前前度损益调整6000多，还差1600多
bamboo老师 
2021 07/15 16:30
那有没有损益类科目直接写贷方发生
84784972
2021 07/15 16:31
应该没有
84784972
2021 07/15 16:31
每次都有注意这些问题
bamboo老师
2021 07/15 16:32
那应该不会的啊 就是这些情况
分配利润 计提盈余公积 调整以前年度损益 科目方向用错
84784972
2021 07/15 16:34
老师能远程给看一下吗
bamboo老师
2021 07/15 16:35
您科目余额表截图我看看
84784972
2021 07/15 16:56
全部的吧
bamboo老师
2021 07/15 17:36
是的 一级科目我看看
84784972
2021 07/15 17:44
老师PDF上传不了
bamboo老师
2021 07/15 17:46
那您qq截图就好了啊
84784972
2021 07/15 17:51
老师咱这平台截图无法上传
，
84784972
2021 07/15 17:56
一级科目余额表
bamboo老师
2021 07/15 18:15
您这不是一级科目余额表了 下面都具体到单位了
我说的一级科目明细表是比如应收账款总的多少 没有下面明细单位
84784972
2021 07/15 18:15
老师在在吗，帮忙查一下什么原因，有一笔是
bamboo老师
2021 07/15 18:23
3634727.18-1787338.96=1847388.22
1855869.71-1847388.22=8481.49
8481.49-6872.49=1609
1854260.71-1855869.71=-1609
您看您本年利润金额跟利润表净利润金额不一样
bamboo老师
2021 07/15 18:24
应该是损益类科目用了借方发生的 您仔细检查一下
差额正好是4609
bamboo老师
2021 07/15 18:24
应该是损益类科目用了借方发生的 您仔细检查一下
差额正好是1609
bamboo老师
2021 07/15 18:24
1854260.71科目余额表-1855869.71利润表净利润=-1609
84784972
2021 07/16 08:30
老师我这样应该差哪几个科目
84784972
2021 07/16 08:30
费用类的我都查过了
bamboo老师
2021 07/16 08:32
收入类 营业外收支都要查啊
损益类科目
84784972
2021 07/16 08:37
好的老师
bamboo老师
2021 07/16 08:46
您可以看明细账 看下收入类的借方 费用类的贷方
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