00:10:00
问题已解决
销方上个月开具的专票，购货方未抵扣，销方申请开具红字发票信息表。销方怎么做账?购货方把上个月的蓝字发票退回来了，销方开红字发票信息表，红字发票，正确的蓝字发票，销方把红字发票信息表+红字发票+退货单，入账，做销售退货吗？销售退货，附件都附什么？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好要是退货话，是的，需要对方发退货通知单，你们入库单， 这个做附件，
2021 07/16 08:32
84785009 
2021 07/16 08:39
没有退货通知单，只有上个月我销方开的专票，上个月的专票抵扣联发票联用一起入账吗？我销方从系统里打出来的退货单
maize老师 
2021 07/16 08:43
需要对方开给你们有盖章才可以
84785009
2021 07/16 08:49
我方是销方
84785009
2021 07/16 08:50
我给购货方开的红字信息表
maize老师
2021 07/16 08:53
购买方退货啦，需要购买方给你们退货单通知。
84785009
2021 07/16 09:07
购货方又加了数量，要把原来给他开的销项发票退回来，因为跨月了，需要红冲，再给他开一张增加数量的专票。我想问我方（销方）红冲上个月的发票，需要什么附件，我方开具的红字信息表+红字发票+销售退货单，还需要附上上个月开具的那张发票的抵扣联和发票联吗？
maize老师
2021 07/16 09:12
那这个就直接这个写再加数量订货通知单， 不是退货了，退货是有货物到公司回来才对，你这个没有不能这个 销售退货单，
84785009
2021 07/16 09:22
人家是把整张发票退回来了，就是让你红冲，重新开
maize老师
2021 07/16 09:27
退回发票又不代表是退货，你后面又重新开了蓝字发票。
84785009
2021 07/16 09:40
是的，开发票的财务开的，财务经理指导的，当时我在报税。不太知道具体情况。我就想知道我得附件这么放对不对？
84785009
2021 07/16 09:45
他已经这么开发票了，已经开完了。也时间不能倒回去。
maize老师
2021 07/16 09:53
这个附件 有那个通知加数量就可以 通知单，不是退货单，这个不是退货不能放这个，需要附上上个月开具的那张发票的抵扣联和发票联 这个是贴你做红字分录后面和红字信息表和红字发票，
阅读 24
描述你的问题，直接向老师提问
1833
意见反馈
