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老师给我写一个计提，发放工资，管理部门的分录
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2021 07/16 08:47
84785043 
2021 07/16 08:59
老师个人社保，到底是其它应收还是应付呢
郭老师 
2021 07/16 09:01
两个都可以看你耽误自己的实际情况，先发工资，用其他应付款
先给人家缴纳社保，用其他应收款。
84785043
2021 07/16 09:04
发工资用其它应付，交社保用应收，吗
84785043
2021 07/16 09:05
那收回了，银行存款要增加才行啊
郭老师
2021 07/16 09:06
比如你们单位先发工资后给人家交社保，用其他应付款。
郭老师
2021 07/16 09:06
能看懂吗？不是你那么理解的。
84785043
2021 07/16 09:07
如果后发，用其它应收对吗
郭老师
2021 07/16 09:08
你好，对的是的，用这个的。
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