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问题已解决
老师，我的可进项抵扣技术维护费280元，月末结转借，未交增值税，贷，减免税款，是不是错了，应该借，已交税金，我以前交税的科目走的已交税金
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你好对的，这个没有错，就是用未交增值税或者是转出未交增值税都可以。
2021 07/16 09:38
84785034 
2021 07/16 09:40
对的话，老师我月末的未交增值税有余额280，怎么办
84785034
2021 07/16 09:40
这个不是抵扣的吗，没有实缴啊
郭老师 
2021 07/16 09:41
你好。你们抵扣了吗？抵扣了没有余额的，借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数，前面没有这个科目吗？减免税款失灵啦。
84785034
2021 07/16 09:42
做了这一笔
郭老师
2021 07/16 09:42
那你还有哪个科目有余额？
84785034
2021 07/16 09:43
还需要这一笔吗？月末结转借，未交增值税，贷，减免税款，是不是错了，应该借，已交税金，我以前交税的科目走的已交税金
郭老师
2021 07/16 09:43
你现在哪个科目有余额？我不知道哪个有余额，没法给你找出问题来。
84785034
2021 07/16 09:45
贷方有余额
84785034
2021 07/16 09:46
这是分录，你看对吗？
郭老师
2021 07/16 09:48
你好，减免税款，贷方有余额吗？
84785034
2021 07/16 09:50
减免税款没有余额，就未交增值税贷方有280，
郭老师
2021 07/16 09:53
那你们是不是欠了这些钱需要交税。
郭老师
2021 07/16 09:53
出了一个借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税吗？
84785034
2021 07/16 09:55
没有这个分录，不该交税的一笔，可以税前抵扣280
郭老师
2021 07/16 09:58
你好，抵扣这个税款之前，你们需要交增值税200吧，是不是然后你用这个抵扣了才不交的。
84785034
2021 07/16 09:59
应该交1566-280=1286这样老师
郭老师
2021 07/16 10:02
你做结转增值税的分录是哪一个转出未交增值税分录截图。
84785034
2021 07/16 10:06
就是280的全部分录，发生+抵扣+结转
郭老师
2021 07/16 10:09
同学不是这个意思，借应交税费应交增值税1566贷应交税费，未交增值税，你做了这个分录没有。
84785034
2021 07/16 10:12
做了
成才出现这个
84785034
2021 07/16 10:13
老师看我发的图片，结转到未交增值税，就是多280，怎么做平啊
郭老师
2021 07/16 10:14
截图，你未交增值税的明细帐。
郭老师
2021 07/16 10:14
你截图的分录没有看到转出未交1566那一步
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