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老师，我的应交税费有差额，找不到原因，摘要该怎么写
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你好具体是什么原因导致的差异金额； 金额多少 ？ 这样才好判断怎么写摘要
2021 07/16 15:54
84785034 
2021 07/16 15:56
717.6差额，时间久没有结转，该交的税费都正常缴纳了，原因不知道哪里出错了
84785034
2021 07/16 15:57
原因也不好找，时间久2年，而且是2个会计，做账方法也不同
meizi老师 
2021 07/16 15:59
你好 写情况说明 是借方还是贷方的金额
84785034
2021 07/16 15:59
贷方有余额
meizi老师
2021 07/16 16:03
你好 那就是计提了还没有缴纳。 你如果确实找不到原因 就写 ； 调整计提增值税的金额 转营业外收入
84785034
2021 07/16 16:05
不走记营业利润吗
meizi老师
2021 07/16 16:13
你好 不走 ； 直接转下
84785034
2021 07/16 16:17
那就得交企业所得税，营业外收入
meizi老师
2021 07/16 16:19
你好你要么就是去查询原因 去冲； 你这个科目 原因啥都不知道 都不好转的
84785034
2021 07/16 16:54
就是找不到原因的就走营业外收入，最好
meizi老师
2021 07/16 17:05
你好 是的。 金额不大的话就先计入这个科目去
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