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现在发现以前的账做错了咋办，用什么分录调整呢
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你好要看你是什么 分录错误了 ；才能判断怎么来调整
2021 07/16 17:28
84784976 
2021 07/16 17:28
其他应收款，不该用这个科目
meizi老师 
2021 07/16 17:30
具体科目 怎么挂的； 本来应该怎么挂 ； 我才能判断怎么调整
84784976
2021 07/16 17:34
以前是借其他货币资金，借其他应收款，贷主营业务收入
84784976
2021 07/16 17:35
本来应该是借销售费用，贷其他货币资金
meizi老师
2021 07/16 17:37
你好 那你本来应该是借销售费用，贷其他货币资金 ； 那你 上面这个分录是完全做错了 你 没有跨年直接红冲 ： 借其他货币资金负数 ，借其他应收款负数 ，贷主营业务收入负数 ； 然后在做一笔正确分录即可
84784976
2021 07/16 17:40
跨年了咋办
meizi老师
2021 07/16 17:44
跨年了，用以前年度损益调整科目替代主营业务收入和销售费用做科目，把余额结转到利润分配去，你金额大吗
84784976
2021 07/16 17:46
不大，一千多
84784976
2021 07/16 17:47
具体分录该怎么写呢
meizi老师
2021 07/16 18:35
那你就用以前年度损益调整来冲，借以前年度损益调整贷其他货币资金。其他应收款，借以前年度损益调整贷其他货币资金，把余额转利润分配去
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