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问题已解决
老师，你好，我现在在一个食品厂工作，每月会预提电费和天然气费用，然后发票是下个月来的时候，先冲销预提，再入账，想让老师帮我顺一下开发票的时间和实际发生的先后顺序，以及我做的账和冲预提的差异是做到了几月份的费用。
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您好。您是预计当月的电费和天然气费用吧
2021 07/17 08:06
思顿乔老师 
2021 07/17 08:08
假如是当月，次月发票来
预计当月如5月借：成本/费用
贷：应付账款
次月来发票
冲销5月预计
借：成本/费用（负数）
贷：应付账款（负数）
思顿乔老师
2021 07/17 08:09
实际5月份借：成本/费用
贷：应付账款
84784991 
2021 07/17 21:16
不太明白呢，老师
思顿乔老师
2021 07/17 21:24
计提的话，下次月冲销（您怎么写分录，次月还怎么写分录但是金额全部写负数）
思顿乔老师
2021 07/17 21:24
然后在写正确的分录和金额
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