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汇算清缴过后收到20年的费用票 在21年用以前年度损益调整增加 需不需要去改20的税局的财务报表和20年的汇算清缴
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你好
修改汇算清缴
财务报表不修改
2021 07/17 11:05
84785027 
2021 07/17 11:06
那汇算清缴的需要填写纳一个地方呢
郭老师 
2021 07/17 11:07
你好
具体的什么费用
84785027
2021 07/17 11:08
服务类型的发票
郭老师
2021 07/17 11:08
纳税调整明细表扣除项目其他30栏税收金额里面。
84785027
2021 07/17 11:14
金额比较小的 不是重大影响的话21年做了以前年度损益调整 20年可以不改汇算清缴吗
郭老师
2021 07/17 11:17
严格来说不可以
要想抵扣需要去税务局报备专项扣除
84785027
2021 07/17 11:20
那可以做到当年度费用里面 不用以前年度损益去调整吗
郭老师
2021 07/17 11:20
你好
金额不大的可以的
84785027
2021 07/17 11:22
那如果是跨年度冲红的要用以前年度损益调整是不是必须要改之前的汇算清缴呢
郭老师
2021 07/17 11:25
n不用
也可以做当期损益
84785027
2021 07/17 11:26
需要怎么做当期损益呢
郭老师
2021 07/17 11:27
比如你红冲了你的收入，借银行存款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数。
84785027
2021 07/17 11:32
费用票的话也是可以直接做冲红把 ，不用以前年度损益调整嘛
郭老师
2021 07/17 11:34
你好是的，也可以直接做的。
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