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老师 为什么用25*25% 不应该用年末的暂时性差异*新税率33%吗
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他说的是33%改成25%
25%才是新税率
2021 07/17 18:15
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老师，这里为什么17年用33%的税率呢，递延不是用未来税率25%吗
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某企业上年适用的所得税税率为33%，“递延所得税资产”科目借方余额为33万元。本年适用的所得税税率为25%，本年产生可抵扣暂时性差异30万元，期初的暂时性差异在本期未发生转回，该企业本年年末“递延所得税资产”科目余额为（A ）万元。
A.30 B.46.2 C.33 D.32.5
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9、某企业上年适用的所得税税率为33%，“递延所得税资产”科目借方余额为33万元。本年适用的所得税税率为25%，本年产生可抵扣暂时性差异30万元，期初的暂时性差异在本期未发生转回，该企业本年年末“递延所得税资产”科目余额为（ ）万元。
A、30
B、46.2
C、33
D、32.5
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老师，2021年的企业所得税税率是15%，2022年税率为25%，2021年的某项资产形成可抵扣暂时性差异20万，为什么在确认递延所得税资产的金额时是20万*25%，而不是20万*15%呢
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老师，递延所得税资产为什么确认90×25%，不是应该确认差异10的25%么
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