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老师，我们6月份是小规模纳税人；6月15申请转了一般纳税人；7月生效。6月份无收入，领导说费用不用做，做了余额调节表；那七月来补做6月凭证，是按小规模来做还是一般纳税人来做
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你好！
七月来补做6月凭证，要按小规模来做。
因为一般纳税人7月份生效。
2021 07/18 09:38
84784947 
2021 07/18 10:48
那六月份有专票进项，不做处理就行了是吗？
蒋飞老师 
2021 07/18 10:49
是的，6月进项税额不可以抵扣的，你的理解很对
84784947
2021 07/18 10:49
因为六月不能勾选，所以专票的进项，直接入成本。其他不用处理是吗
84784947
2021 07/18 10:50
但七月的专票就要去勾选认证
84784947
2021 07/18 10:50
还是，六月的专票可以七月来勾选认证？？
蒋飞老师
2021 07/18 10:51
六月的专票不可以七月来勾选认证
蒋飞老师
2021 07/18 10:51
其他的理解都是对的。
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