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收到出库单怎么做分录？后期收到发票又怎么做分录？
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同学您好，您收到出库单，是对方给您的出库单，那您公司应该是吧办理入库手续，没有发票可以先暂估入账，借原材料或库存商品等贷应付账款-暂估供应商，收到发票的时候，借原材料或库存商品负数等贷应付账款-暂估供应商负数，再按发票入账，借借原材料或库存商品等贷应付账款-某单位或银行存款
2021 07/18 14:10
84785007 
2021 07/18 14:13
是我没有把问题说清楚 ，不好意思 。是会计收到仓库的出库单。然后再收到开票人员开具的发票
文老师 
2021 07/18 14:59
那您开具的发票确认收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额），根据出库单，借主营业务成本贷库存商品
84785007
2021 07/18 15:00
你好，请教一下，本月开具了销售商品的发票，但是货品需要到下个月才能发出，那这种应该怎么做
文老师
2021 07/18 15:02
那您就按暂估的成本来先结转成本，
84785007
2021 07/18 15:04
是这么理解吗？本月，暂估结转成本，次月再冲回，根据出库单，实际结转成本，是这样吗？
文老师
2021 07/18 15:05
您好，是的，是这样的
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