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老师你好，我司在20年11月收到对方公司一笔40万的货款，上一任会计没有做任何账务处理。今年7月对方要求开票，可以开吗？分录应该如何做呢？这样跨年开票有什么影响？
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您好
请问货物去年发给对方了么
2021 07/18 15:51
84784975 
2021 07/18 16:01
企业主营业务是现代服务业咨询服务。服务据了解已提供完毕。
bamboo老师 
2021 07/18 16:02
那去年没有确认收入入账 可以今年补入账然后开具发票
84784975
2021 07/18 16:04
账上应该怎么体现比较合适？跨年开票会有什么影响吗
bamboo老师
2021 07/18 16:05
正规的应该更正去年申报表 做去年的收入跟成本
但是发票今年开 去年账上也没有体现 您开具发票体现在今年也可以的
84784975
2021 07/18 19:57
去年11月对公户就已经收到这笔40万，今年7月体现，分录该怎么做呢
bamboo老师
2021 07/18 20:05
去年收到款项分录也没有写么
84784975
2021 07/18 20:16
是的，上一任会计啥都没写。也不知道银行账她是怎么对的…
bamboo老师
2021 07/18 20:52
借 银行存款
贷 预收账款
借 预收账款
贷 主营业务收入
贷 应交税费-应交增值税-销项税额
借 主营业务成本
贷 库存商品等
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