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问题已解决
工程装饰装修公司，图片里面是处理分录，老师你帮我看一下，有问题没？第五步分录不会确认
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同学，你好，后面两步分录有问题
借：主营业务成本6
工程施工-合同毛利11
贷：主营业务收入17
2021 07/19 14:48
84785024 
2021 07/19 15:05
按这个样子处理，工程施工科目不是一直挂着余额吗？
桂龙老师 
2021 07/19 15:18
是的，一直挂着。等到项目竣工后，工程结算与工程施工对冲。
84785024
2021 07/19 15:19
意思就是借：工程结算，贷：工程施工，出院差额怎么处理？
桂龙老师
2021 07/19 15:23
差额就是工程施工-合同毛利。对冲完后，工程结算和工程施工一级科目无余额。
84785024
2021 07/19 15:25
老师，购进的材料记入原材料合适，合适库存商品合适？还是都可以，没啥影响
桂龙老师
2021 07/19 15:32
你们是做工程的 ，进原材料比较合适一点。
84785024
2021 07/19 15:32
项目结束后，工程施工～合同毛利，也是平的对吧，如果有余额出现在借方或者贷方，需要做账务处理吗？麻烦老师了
桂龙老师
2021 07/19 15:38
是的 ，必须是平的 。有余额，要么往成本进，要么往收入进。
84785024
2021 07/19 17:56
老师完整的处理是不是这个样子的
桂龙老师
2021 07/19 18:48
对了，你的思路正确
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